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181****9061 會計

于2022-11-02  21:04發布80人瀏覽

老師好,我公司的業務是先住入老房子裝修后用與對外出組,我司收到一年或半年租金怎么做賬,分月確認收入的話,怎么寫分錄

金牌答疑老師解答

悠悠 |  官方答疑老師

職位:

解題:8800好評:0

回答:

收到租金的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 分月確認收入 借:預收賬款 貸:營業收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 如果發票是預收時一次性開具的,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項 分月確認收入 借:預收賬款 貸:營業收入。

181****9061

于2022-11-03 21:22:51發布

追問:9月開了下一年的發票,開票了但還沒收到錢,又沒有確認收入 這時要交增值稅了,怎么做賬務處理

181****9061

于2022-11-03 21:23:37發布

追問:這個地方我一直很糾結

181****9061

于2022-11-03 21:24:20發布

追問:我是小規模納稅人

181****9061

于2022-11-03 21:28:58發布

追問:9月開了票,這是我沒收錢,可能要10月才能收錢,如果不做賬務處理,就沒有產生應交稅費-應交增值稅,申報報表時就沒有體現應交增值稅,所以開票時可以借:應收賬款,貸:預收賬款、應交稅費-應交增值稅

181****9061

于2022-11-03 21:29:51發布

追問:這樣我就可以產生應交增值稅了

181****9061

于2022-11-03 21:31:33發布

追問:收到錢時,借:銀行存款,貸:應收賬款,后面就按月計入收入

181****9061

于2022-11-03 21:32:18發布

追問:借:預收賬款,貸:主營業務收入

181****9061

于2022-11-03 21:32:33發布

追問:請問我的思路可以嗎?

悠悠 | 官方答疑老師

于2022-11-04 14:22:15發布

回答:發票是預收時一次性開具的,借:應收賬款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅-銷項 分月確認收入 借:預收賬款 貸:營業收入。

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